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长治市服务业发展办公室2018年部门预算
 
信息分类:财政预决算
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发布日期:2018-02-01
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 长治市服务业发展办公室

2018年部门预算

 

   

第一部分  长治市服务业发展办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  长治市服务业发展办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  长治市服务业发展办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  长治市服务业发展办公室概况

部门主要职责

    长治市服务业发展办公室,正县级单位,为市人民政府工作的直属事业单位(参照公务员管理)。

   (一)贯彻执行国家、省有关国内贸易发展的方针、政策、法律和规章;起草全市内贸发展有关管理办法和规定,并组织实施;会同有关部门协调管理服务业发展工作。

    (二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,指导直属企事业单位改革。

    (三)承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈,推动商务领域信用建设;指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;对直销、拍卖业、典当业等特殊流通行业进行监督管理。

    (四)促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系的建设工作;推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。

    (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况、调查分析商品价格信息、进行预警和信息引导;参与市场运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策协调,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作;负责生猪屠宰、酒类流通相关管理工作;按有关规定对成品油流通、药品流通进行监督管理。

    (六)负责对餐饮、住宿、洗涤、美容美发美体等服务行业的管理;负责对租赁、旧货流通、品牌汽车销售、二手车市场与鉴定评估、民爆器材、报废汽车管理和老旧汽车更新改造、再生资源回收、各类商品交易会、展销会等进行行业管理和监督;负责对农贸市场建设、改造、规范化管理进行指导并监督运行。

    (七)承办市委、市政府交办的其它事项。

 

部门基本情况

    市服务业发展办公室共有预算单位2个,包括长治市服务业发展办公室本级和1个二级预算单位长治市商业培训中心。办本级参公编制人数25人,其中:在职人数20人,离休人员4人,退休人员44人。长治市商业培训中心全额事业编制人数1人,其中:在职人数1人,退休人员14人。

第二部分  长治市服务业发展办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 2018年市服务业办收入预算总额 498.78 万元,同比增长 27.91 %。其中:经费拨款收入 487.28 万元,占收入预算总额的97.69%;经费拨款结转11.5万元,占收入预算总额的2.31%。

(二)支出预算情况

 2018年市服务业办支出预算总额为498.78万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出435.28万元,占支出预算总额的87.27%,包括工资福利支出283.17万元、商品和服务支出35.92万元、对个人和家庭的补助支出116.19万元;项目支出63.5万元,占支出预算总额的12.73%,其中:保障运转类项目支出1.5万元,占项目支出总额的2.36%;其他专项类项目支出62万元,占项目支出总额的97.64%

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出170.87万元,占支出预算总额的34.26%;商业服务业等支出309.81万元,占支出预算总额的62.11%;住房保障支出18.10万元,占支出预算总额的3.63%。

按支出经济分类划分:工资和福利支出283.17万元,占基本支出和项目支出预算总额的56.77%:商品和服务支出35.92万元,占基本支出和项目支出的7.20%;对个人和家庭的补助支出116.19万元,占基本支出和项目支出预算总额的23.29%;住房保障支出18.10万元,占基本支出和项目支出预算总额的3.63%。

(三)财政拨款支出情况

2018年市服务业办财政拨款支出预算487.28万元,经费拨款结转11.5万元,财政拨款支出预算占预算支出总额的97.69%。具体情况是:行政事业单位离退休147.67万元,占预算支出总额的29.61%;其他社会保障和就业支出23.20万元,占预算支出总额的4.65%;商业流通事务309.81万元,占预算支出的62.11%;住房保障支出18.10万元,占预算支出总额的3.63%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

(六)政府采购情况

(七)国有资产占用使用说明

2018年国有资产总额429.08万元,其中流动资产324.28万元(货币资金298.13万元、其他应收款26.15万元);固定资产104.80万元;上述资产都在正常使用,未出现闲置、报废情况。

(八)重点项目预算绩效目标

 暂无纳入2018年预算绩效目标考核的项目

 

 

 

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年长治市服务业办“三公”经费年初预算安排22.55万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费22.55万元,同比减少1.96%。。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第三部分  长治市服务业发展办公室2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通事务)(项):指服务业办本级用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

 

 

  相关附件:服务业办_excel.xls
 
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